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2019年厦门市同安区总医院部门预算说明
文章来源:院务公开2 日期:2019-01-31

2019年厦门市同安区总医院部门预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市同安区总医院的主要职责是:

区总医院代表政府履行办医责任和监管公立医疗机构国有资产运营责任,负责抓好全区公立医疗机构改革与发展,落实三医联动、全民健康治未病改革,做好日常医疗业务管理,加强行风建设以及从业人员监管;执行医管委的决策决定,承担区域内重大疾病预防控制、卫生应急等公共卫生政府指令性任务;接受市、区卫计主管部门业务指导和行业管理;推进区镇村医疗卫生一体化管理,推动人才、资源、病种“三下沉”,对基层医疗机构实行人、财、物直管,并承担相应的责、权、利;建立总医院统一的绩效考核机制,负责总医院内绩效考核和收入分配。

二、部门预算单位基本情况

厦门市同安区总医院包括1个主管单位及12个基层预算单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市第三医院(厦门市同安区总医院)

财政核拨事业单位

546

539

厦门市同安区中医医院

财政核拨事业单位

120

120

厦门市同安区大同街道社区卫生服务中心

财政核拨事业单位

58

41

厦门市同安区祥平街道社区卫生服务中心

财政核拨事业单位

64

48

厦门市同安区洪塘卫生院

财政核拨事业单位

47

36

厦门市同安区五显卫生院

财政核拨事业单位

55

47

厦门市同安区新民卫生院

财政核拨事业单位

73

56

厦门市同安区汀溪卫生院

财政核拨事业单位

35

23

厦门市同安区西柯中心卫生院

财政核拨事业单位

79

67

厦门市同安区莲花卫生院

财政核拨事业单位

51

39

厦门市同安区竹坝卫生所

财政核拨事业单位

7

7

厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心

财政核拨事业单位

43

38

厦门市同安区皮肤病防治院

财政核拨事业单位

21

21

 

三、部门主要工作任务

2019年,厦门市同安区总医院部门主要任务是:“把以治病为中心转变为以人民健康为中心”的新主旨,按照省医改办相关文件精神,有序推进总医院建设,在前期有效整合医疗卫生资源、组建总医院基础上,进一步落实总医院切实运作,推进“八统一”落到实处,不断提升医疗服务体系整体效能,完善分级诊疗制度,让老百姓就近享受安全、有效、便捷、价廉的医疗卫生服务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)统一人力资源管理。总医院出台内部干部及人员管理办法。组建初期,按照“关系不变、双向流动、能进能出、上下互动、筑牢基层”的原则,实行人员统一管理、院长(主任)统一任命、人员统一招聘使用,实现基层医疗机构“有人去、留得住、用得上”的目标。

(二)统一财务管理。建立财务管理制度,出台相关管理办法。总医院内部实行财务统一会计核算、统一管理。实行“一支笔”审批制。成立总医院财务核算中心,人员由总医院内各单位会计人员组成,负责管理总医院内各医疗机构的会计核算。同时,为认真落实国家对中医药事业发展的有关精神,总医院要单独建立一套规范的区中医院财务报表。

(三)统一资产管理。适时开展内部清产核资,统一内部资产管理,出台总医院资产营运、管理和使用办法,促进资产整合与共享共用,实现资产管理和预算管理的紧密统一。总医院可按照资产处置相关规定,将总医院内各单位闲置设备、设施进行调配,流转到急需的总医院内医疗卫生机构。

(四)统一绩效考核分配。总医院内实行统一绩效考核和分配制度,推行绩效分配“工分制”管理,制定出台具体实施办法,将总医院成员的功能定位职责、分工协作,技术辐射带动、医疗资源下沉,基层医疗能力提升等情况以及基层医疗卫生机构人才队伍建设,诊疗量占比、双向转诊比例、居民健康改善、临床路径和单病种付费执行情况等工作考核指标,纳入总医院绩效考核指标体系,将服务数量、服务质量、服务时效、群众满意度等关键指标纳入绩效分配考核。并将考核评价结果与财政补助资金、院长年薪、医院绩效工资挂钩,作为人事任免、晋升、评优评先等的重要依据。通过建立利益协作共同体,充分激发总医院内医务人员的积极性。

(五)统一资源配置管理。实行总医院内部医疗资源统一管理、统一调配,推行医学检查、检验结果互认,减少重复检查检验,提高优质医疗资源规模化、集约化利用,提升基层诊疗能力。

(六)统一医疗卫生业务管理。总医院结合原有各成员单位特点,设置不同的业务管理板块,进行统一管理,做到规章制度统一、技术规范统一、人员培训统一、业务指导统一、工作考核统一。

(七)统一信息化建设。根据上级卫计部门统一部署,统筹推进总医院内信息化建设。加快推进总医院内相关医院管理、医疗服务等信息平台建设,实现总医院内信息互联互通。加强总医院内医疗机构检验、电子病历、心电、影像、远程会诊系统建设,便捷开展预约诊疗、双向转诊、健康管理、远程医疗等服务,方便患者看病就医,提高医疗效率和基层首诊能力。

(八)统一集中采购管理。成立总医院供应中心(设备科,药学部),建立统一招标采购管理平台,实行总医院内设备、药品、耗材等集中采购和统一配送,推动形成总医院内处方流动、药品耗材共享与配送机制。同时做好辖区内公益性村卫生所药品的申购与配送。

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市同安区总医院部门2019年收入预算为101972.78万元,比2018年预算数增加101972.78万元,2019年新成立的部门,与上年预算无增长比例,具体情况如下:

1.财政拨款收入18803.01万元,其中一般公共预算拨款收入18803.01万元,政府性基金拨款收入0万元;

2.财政专户管理的事业收入0万元;

3.事业收入(含批准留用)0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6.附属单位上缴收入0万元;

7.历年结余0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金83169.77万元。

(二)厦门市同安区总医院部门2019年支出预算为101972.78万元,比2018年预算数增长101972.78万元,2019年新成立的部门,与上年预算无增长比例,具体情况如下:

1.基本支出93488.55万元,其中,人员支出44139.49万元,公用支出49349.06万元;

2.项目支出8484.24万元;

3.事业单位经营支出0万元;

4. 区对镇转移支付支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出18803.01万元,比2018年预算数增加18803.01万元,无增长或下降的比例,主要是由于下放办医自主权,建立同安区总医院,2019年新成立的部门。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出4.7万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

(二)其他公共安全支出1308.8万元。主要用于发放本部门的综治奖励支出。

(三)事业单位离退休339.58万元。主要用于事业单位离退休人员离退休费支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出719.8万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五)死亡抚恤支出59.35万元。主要用于离退休人员遗属等生活补助支出。

(六)其他卫生健康管理事务支出30万元。主要用于医疗保障经费。

(七)综合医院4298.17万元。主要用于市三医院的人员经费支出、项目建设补助等其费用。

(八)中医(民族)医院2834万元。用于区中医医院的设备购置经费1500万元、重点专科建设200万元、其他项目经费1134万元。

(九)其他专科医院741.44万元。主要用于皮防院的人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出460.96万元、药品成本250万元、其他专项经费30.48万元。

(十)其他公立医院支出9.75万元。主要用于皮肤院发放住房货币化补贴。

(十一)城市社区卫生机构1933.73万元。主要用于城市社区卫生机构的人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

(十二)乡镇卫生院4245.65万元。主要用于乡镇卫生院的人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

(十三) 其他基层医疗卫生机构支出242.09万元。主要用于发放住房货币化补贴。

(十四)基本公共卫生服务1703.62万元。主要用于基本医疗卫生机构向全体居民提供基本公共卫生服务,是公益性的公共卫生干预措施。

(十五)事业单位医疗221.94万元。主要用于在职职工的基本医疗保险的经费支出。

(十六)其他行政事业单位医疗支出110.4万元。主要用于在职职工的基本医疗保险的经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比2018年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是由于无预算政府性基金。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市同安区总医院部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.5万元,公务用车购置及运行费0.1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。无因公出国(境)经费。与上年预算相比下降(增长)0%,与上年支出相比持平(无支出)。

(二)公务接待费

2019年预算安排8.5万元。主要用于卫生业务检查和考核等方面的接待活动。与上年预算相比,无增长或下降比例,主要原因是:2019年新成立同安区总医院的预算部门,无2018年相关数据。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0.1万元,其中:公务用车运行费0.1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比,无增长或下降比例,主要原因是:2019年新成立同安区总医院的预算部门,无2018年相关数据。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年厦门市同安区总医院部门的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2018年预算增加0万元,与上年支出相比持平(无支出)。

(二)政府采购情况

2019年厦门市同安区总医院部门政府采购预算总额7906.89万元,其中:政府采购货物预算7899.89万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算7万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,厦门市同安区总医院部门所属各预算单位共有车辆39辆,单位价值50万以上通用设备25台(套),单位价值100万以上专用设备72台(套)。

(四)绩效目标设置情况

厦门市同安区总医院部门2019年实行绩效目标管理的项目27个,涉及一般公共预算拨款8484.24万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇转移支付支出预算表

 

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